神马品牌网dnf百年孤独龙珠直播:发票问题，急！！！
来源：百度文库 编辑：神马品牌网 时间：2024/05/11 16:14:23
上个月有一笔收入没开发票，这个月开的，但是这个月公司没有收入，增值税纳税申报表附列资料中本月开具份数是1，本月销售额是0，国税说这样不行，怎么办？？？
那笔收入上月以记入主营业务收入，而且提供的是服务不是销售商品。上个月增值税申报表附列资料中本月销售额发票栏是0，未开具发票栏对应的本月销售额是4000。
那笔收入上月以记入主营业务收入，而且提供的是服务不是销售商品。上个月增值税申报表附列资料中本月销售额发票栏是0，未开具发票栏对应的本月销售额是4000。
国税是通不过的，这个月的这张票肯定要做销售收入申报纳税的。
你上个月的这笔销售收入在填表的时候，是填在“不开票”栏的销售收入？不会填在“增票”栏的，是吧？(因为你填在这栏当月是通不过的)，如果是这样，也好办：
这个月，申报表“增票”填上这张发票的销售额，再在“不开票”栏填上这张票的“负数金额”即可，合计销售额应该是“零”，不用重复交税了，不知你明白没？税务也能通过的。
销售收入只有形成发票才能计入销售收入
你所说的销售额应该算是发出商品,发出商品不算销售额,但计入预交税金.所以你上个月应该有一个预交税金
所以你本月的销售额就你的发票额,然后冲你上个月的预交税金.
上月的销售作为发出商品,本月开票后作为收入,作应收账款!
你上个月没有开发票就入了收入，交了税，你下个月开了发票可以不用再做账的!可以把这张发票记账联留底保存起来，不用再做收入，如果到时审计时你们就可以把已交税金的缴款书和申报表证明就行了!