魔王摩托车头盔:谁能告诉我增值税方面的具体流程?

开增值税发票怎么开?
插入税控IC卡，进入系统，点击发票管理，发票填开，进入开票界面，点击购货方名称处，选择客户名称，如果是新户，点击新增，选择好后，点击货物名称，选择货物，如是新货，点击增加，输入货物数量和单价，注意：莫认为不含税价，若为含税价，请点击上方含税标志。检查无误后，点击右上方的对勾，此时不可再修改，点击打印即可。

怎么认证?
带着你要抵扣的进项发票，到税务大厅将抵扣联交给大厅认证，认证通过后，在抵扣联盖认证相符的章（章在认证的地方有），取得一张抵扣通知即可。

抄报税是怎么回事?
抄税是指在每月的一至7日前在开票机上抄税，不抄税不能开发票，进入系统后，点击抄报税处理，进行抄税。
包税是指在抄税后，带着税控IC卡，到税务大厅进行报税。

每月去国税网站报的是什么?
在国税网站上的也是报税，它是根据做账情况进行报税，税务局会根据在网上报税与IC卡报税情况进行对比，对比相符才可以，否则会罚款。也是防止舞弊。

收到发票90天内到税务局去验证,验证合格后,入帐按进项税额减去当月份公司开出的销项税额,如进项税额大于销项额就可以留到下月继续抵扣.相反就要交相应的税金.
例:
取得了一份进项发票,金额为100元,不含税金额是85.47,进项税金是14.53.
上月有10元的未抵扣税,本月开出了20的销项税税金,月底申报时:
10+14.53-20=4.53 本月还有4.53的未抵扣税.不用交税.
如本月开出了30的销项税:
10+14.53-30=-5.47 本月要交税5.47元.
月初申报后,填好缴税单,盖好印章,去银行交税.

增值税发票处理的具体流程:
1、增值税专用发票的开具
增值税专用发票的开具是通过增值税开票系统进行的。纳税单位经过税务机关的认证，取得了增值税一般纳税人资格后，就可以安装增值税防伪开票系统。防伪开票系统由金税卡、系统软件、IC卡及读卡器、实物发票、打印机组成。
系统安装完必后，第一步是到税务机关购买增值税发票，此时要带上IC卡，税务机关出售发票后会将发票的电子信息读到IC卡上，如发票号、版本、开票限额等，这些信息与同时购买的纸质发票一致。
购买发票后，回到企业，将IC卡插入本单位开票系统读卡器，此时，发票的电子信息将被读入开票系统。
有了发票之后，就可以开具发票了，此时要注意，系统开具的发票是顺号的，在打印实物发票之前必须将系统开具发票的号码与从税务机关购得的实物发票号码核对一致。
发票打印出以后，加具开票单位的发票专用章，就可以将发票送给购货单位了。如果发票有错，则需要作废，此时在作废实物发票的同时，也要作废系统发票。
有时可能由于销货退回、折扣与折让等原因，需要开具经字发票，开票系统提供了这一功能，这时只要输入原蓝字发票，就可以开具对应的红字发票。但需要注意的是，开具之前一定要取得购货单位到税务局办理的销售退回或折扣与折让证明单。
2、增值税进项发票的认证。
增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后，就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证，认证的目的是确认增值税发票的真假，只有通过认证的发票才能抵扣。认证的过程很简单，只需要将发票准备好，拿到国税申报大厅，由税务工作人员将发票信息扫入系统，由系统自动进行比对，就可以确认发票的真假。 对于开展了网上认证的地区，纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入，将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月，目前当月认证的发票必须在当月抵扣。
3、抄报税。
抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。这个过程分为两步，第一步是到月底，在开票系统进行抄税处理，将本月开具增值税专用发票的信息读入IC卡（抄税完成后本月不允许再开具发票），第二步就是将IC卡拿到税务机关，由税务人员将IC卡的信息读入税务机关的金税系统，整个过程就完成了。
经过抄税，税务机关确保了所有开具的销项发票到进入到了金税系统，经过报税，税务机关确保了所有抵扣的进项发票都进入了金税系统，就可以在系统内由系统进行自动进行比对，确保仍何一张抵扣的进项发票都有销项发票与其对应。
4、纳税申报
完成了本月核算工作，抄报税完成后，企业就可以进行本月增值税的纳税申报。其中销项税额根据本月销售收入与适应税率计算出，这个数字应当大于等于本月抄税中的销项税额，这是因为还可能存在未开票的销售收入，如果小于，纳税申报就会有问题。进项税额不得大于本月认证的进项税额（当然如果有农产品收购、运输发票抵扣的除外）。

5、税款缴纳
增值税申报之后，税务机关会开具税款缴纳的单据，纳税单位就可以直接将这些单据送到自己开户银行，由银行进行转账处理。当然也可以到税务机关指定银行进行现金缴纳。

简单点说说：1.开票：如果你是刚申请的一般纳税人，安装那些环节你可以不需要担心，他们都会给你搞好，安装好后，开票只要插入IC卡，进入系统点到“发票管理”即可开票
2.认证：有网上认证和去税务局大厅认证，A.网上认证就是用一软件（由中税华通和交大龙山的两种）自己在公司扫描保存后发送到国税局端，自动处理；B、直接将进项发票抵扣联拿到税务局大厅窗口给他们认证他们认证后会有一回执打印出给你（就是认证清单）
3.抄税：一般在次月1-10日内，注意要在申报前抄税。先插入IC卡，进入系统，点抄税即可，抄税完后就可以打印出当月使用发票情况，其实你看一眼就明白了，哪些该打哪些不需要打，例如：正数作废发票，如果你本月没有作废正数发票，就没有数据，就不需要打印
4：申报：有网上申报和去大厅申报。A：先说大厅申报吧，填写增值税申报主表、副表一、二、三、四、企业税源状况表和在防伪税控机里打印出的发票使用情况表，资产负债表、利润表、防伪税控IC卡就可以申报了，说的这些表格要一式两份，自己留份底呀。至于认证清单，有些税务局要求提供，有些不需要，上面说的所有表格全部是从税务局拿的（不要钱的，在大厅随便拿）B：网上申报先要去交大龙山服务中心去注册登记，填一份表，盖公章，会给你一个安装盘和一个号码，那些服务人员会告诉你如何做的，进入该申报软件后，同样是填写上面说的那些表格，只不过那些表格都在这软件里设置好了，也是连接到国税局端的，填完发送就是了。
5、你说的要去国税网站不应该是和增值税相关的，如果你企业是2002年1月1日后成立的，企业所得税是要在国税交的，去国税网站的办税大厅就可以了，你进去了也就知道怎么做了
6、建议楼主多去相关的软件里看看，一般都不会有什么问题的，别太怕会犯什么错，多打电话问问国税热线，随便说说就这么一大堆呀！

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