苏州本地草药图片:谁能提供一下财务部工作标准范文？

财务部工作标准范文如下：

　　(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证——原始凭证粘贴单——记账——核对——财务报表，其流程具体的操作及要求如下：

　　⒈原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。

　　⒉原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。

　　⒊记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：

　　①凭证号以原始凭证粘贴单为依据;

　　②摘要尽量详细但不能超出登记栏;

　　③金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;

　　④处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销;

　　⑤文字和金额的修改必须用红笔修改;

　　⑥如果报销结束，需由本人签字;如果计入工资，需由财务人员登记划“√”;

　　⑦每个财务月度财务，负责人都必须归纳汇总;

　　⑧支出或预支出计入借方金额，收入计入贷方金额。

　　⒋核对。核对以随机形式确定队员进行审核，审核时财务人员必须全部到位并且公布所有数据、资料，并且回答审核人员的一切问题。

　　⒌财务报表。财务报表由财务负责人或其指定人员对月度或年度财务状况进行总结，并分析数据提交队长。每一份财务报表都必须以抽样、随机或全部通知的形式公布于队员。

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总体要求
1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。
2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。
4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求
（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。
1、 原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。
2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。
3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。
4、对不合法规的单据应予拒付。
5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。
6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。
（二）复核：
1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。
2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。
3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。
4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。
（三）记帐：
1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。
2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。
4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。
5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。
6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。
7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“√”，并在凭证“记帐”处盖章。
8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。
9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。
（四）总帐及其他：
1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。
2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。
3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。
4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。
5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。
（五）财务人员：
1、 及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。
2、 向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。
3、 认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。
4、 科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。
5、 定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。
6、 定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。
7、 按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务。

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