神马品牌网海南三亚旅游拍婚纱:有关17%的增值税发票
来源：百度文库 编辑：神马品牌网 时间：2024/05/06 19:09:41
由于供应商不能开万位的17%增值税发票，他将5万货款（含17%税）的增票分了5张开，其中只有一张的税后单价和订单上的税后单价一样，其余四张又有两种单价， 但总额和订单总额一样。 这样这份17% 增票的单价（除一张外）与订单和送货单上的价格都对不上，而总额一样， 请问可以接受吗？ 如果接受有什么损失，税务局会罚款吗？ 如果退回厂商重开，他们会有什么损失？
我是一个外行不能确定谁对。 我所在公司的财务不收此发票。 理由是单价和合同上的不一样，不能收。 我明白最开始是厂商打第二张票时打错价格才会这样。 发票是4月18号开的，25号前的税票厂商已经交税务局了（厂商是这样解释的），厂商不会付额外损失。该厂商一向很合作的，我不想因此失去一个好厂商。我想找多一点专业知识看看财务能不能帮忙收了这张票。 现在财务好像也有道理。 我该怎么办呢？
我是一个外行不能确定谁对。 我所在公司的财务不收此发票。 理由是单价和合同上的不一样，不能收。 我明白最开始是厂商打第二张票时打错价格才会这样。 发票是4月18号开的，25号前的税票厂商已经交税务局了（厂商是这样解释的），厂商不会付额外损失。该厂商一向很合作的，我不想因此失去一个好厂商。我想找多一点专业知识看看财务能不能帮忙收了这张票。 现在财务好像也有道理。 我该怎么办呢？
可以接受，没有问题。
从你描述的情况看，供货商可能是辅导期一般纳税人，对方每月的发票用量只有25份，且最大开票限额到9999.99元，如果退回去重开造成月开票超过25份，增量时企业要按已开具发票收入预交4%的增值税，虽然多交的税款以后可以抵回来，但占压资金对企业来说就是损失。因此退回重开对供货商是有损失的。
只要总金额和总税额一致就没有问题,可以直接入账,如果在三个月的抵扣期限内就不需重开.
只要货物交易是真实的，所附清单与发票上的品名、规格、金额总额一致，并且在90天以内报送税务机关认证，发票认证结果是认证相符，并在认证当期作抵扣处理是没有任何问题的。
同意他们的回答