人防滤毒器外形尺寸:帮我制定一个有关展览公司的业务管理制度

业务管理制度

　　第一章 客户档案制度
　　第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
　　第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，余下登记表由秘书立档。
　　第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并同客户档案归档，交于部门 经理。
　　第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
　　第二章 合同制度
　　严格业务合同管理制度
　　第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立档，秘书需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售 审核文件。
　　第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员 立档，以备存查。
　　第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
　　第三章 报价制度
　　向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于系统集成商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价。
　　第四章 印章管理
　　第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
　　第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。
　　第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经有关领导批准后方可使用。
　　第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
　　第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批准，并登记备查。
　　第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。
　　第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执 行。
　　第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
　　第五章 入、出库制度
　　第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项 情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自留。
　　第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同 号。填毕交与部门经理签字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四联自留。
　　第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。
　　第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售执行完结单的审核 凭证。
　　第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门 经理签字后，由总经理签字后办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合同，以备日后维修。此合同由库管人员保管存档。
　　第六章 销售业务费用支出制度

　　销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号。交部门经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。
　　第七章 销售执行完结单制度

　　第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认 真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需 >附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。
　　第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润统计情况凭证。
　　第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
　　第八章 设计任务及质量的管理制度

　　第一条：开发任务以每月为考核单位。
　　第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。
　　具体办法：
　　（1）设计人员，未按计划完成任务量扣月工资10%；提前完成，奖励月工资10%。
　　（2）部门经理，未按计划完成任务量扣月工资12%；提前完成，奖励月工资10%。
　　（3）副总，未按计划完成任务量扣月工资15%。 每月终填写工作任务验收报告。年终考评。
　　其实这只是对于多数公司而言的，如果你是一家小公司的话，就大可不比照盘全收，只要管理好客户档案、备案还有公司财务方面的有关事情就好了，其他方面不如人性化强一些，会更有利于公司的稳定发展！如果有兴趣以后我们可以多多交流！

你看看可以吗？你可以根据这个结合你们公司的实际情况修改一下。

业务管理制度

第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，余下登记表由秘书立档。
第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并同客户档案归档，交于部门 经理。
第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
第二章 合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立档，秘书需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售 审核文件。
第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员 立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于系统集成商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价。
第四章 印章管理
第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经有关领导批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执 行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 入、出库制度
第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项 情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自留。
第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同 号。填毕交与部门经理签字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四联自留。
第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。
第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售执行完结单的审核 凭证。
第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门 经理签字后，由总经理签字后办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合同，以备日后维修。此合同由库管人员保管存档。
第六章 销售业务费用支出制度

销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号。交部门经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。
第七章 销售执行完结单制度

第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认 真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需 >附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。
第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润统计情况凭证。
第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第八章 设计任务及质量的管理制度

第一条：开发任务以每月为考核单位。
第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。
具体办法：
（1）设计人员，未按计划完成任务量扣月工资10%；提前完成，奖励月工资10%。
（2）部门经理，未按计划完成任务量扣月工资12%；提前完成，奖励月工资10%。
（3）副总，未按计划完成任务量扣月工资15%。 每月终填写工作任务验收报告。年终考评。

业务管理制度

第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，余下登记表由秘书立档。
第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并同客户档案归档，交于部门 经理。
第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
第二章 合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立档，秘书需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售 审核文件。
第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员 立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于系统集成商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价。
第四章 印章管理
第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经有关领导批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执 行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 入、出库制度
第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项 情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自留。
第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同 号。填毕交与部门经理签字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四联自留。
第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。
第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售执行完结单的审核 凭证。
第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门 经理签字后，由总经理签字后办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合同，以备日后维修。此合同由库管人员保管存档。
第六章 销售业务费用支出制度

销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号。交部门经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。
第七章 销售执行完结单制度

第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认 真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需 >附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。
第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润统计情况凭证。
第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第八章 设计任务及质量的管理制度

第一条：开发任务以每月为考核单位。
第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。
具体办法：
（1）设计人员，未按计划完成任务量扣月工资10%；提前完成，奖励月工资10%。
（2）部门经理，未按计划完成任务量扣月工资12%；提前完成，奖励月工资10%。
（3）副总，未按计划完成任务量扣月工资15%。 每月终填写工作任务验收报告。年终考评。

业务管理制度

第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，余下登记表由秘书立档。
第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并同客户档案归档，交于部门 经理。
第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
第二章 合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立档，秘书需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售 审核文件。
第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员 立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于系统集成商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价。
第四章 印章管理
第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经有关领导批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执 行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 入、出库制度
第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项 情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自留。
第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同 号。填毕交与部门经理签字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四联自留。
第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。
第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售执行完结单的审核 凭证。
第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门 经理签字后，由总经理签字后办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合同，以备日后维修。此合同由库管人员保管存档。
第六章 销售业务费用支出制度

销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号。交部门经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。
第七章 销售执行完结单制度

第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认 真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需 >附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。
第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润统计情况凭证。
第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第八章 设计任务及质量的管理制度

第一条：开发任务以每月为考核单位。
第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。
具体办法：
（1）设计人员，未按计划完成任务量扣月工资10%；提前完成，奖励月工资10%。
（2）部门经理，未按计划完成任务量扣月工资12%；提前完成，奖励月工资10%。
（3）副总，未按计划完成任务量扣月工资15%。 每月终填写工作任务验收报告。年终考评。

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